Szolgáltatásaink
Fontos határidők
2012. Február 06. Hétfő
Feladat Határidő
Stratégiai és éves ellenőrzési tervek készítése november 15.
Fejezeti ellenőrzési tervek elkészítése december 15.
NFÜ, KSZ-ek, Igazoló Hatóság éves ellenőrzési tervek október 15.
Beszámoló az ellenőrzések intézkedési terveinek végrehajtásáról január 31.
Beszámoló a fejezet felügyeletét ellátó szervnél ellenőrzések intézkedési terveinek végrehajtásáról április 30.
Éves ellenőrzési jelentés elkészítése március 15.
Fejezet felügyeletét ellátó szerv éves ellenőrzési jelentésének elkészítése május 31.
Megbízhatósági ellenőrzésekről jelentések elküldése május 31.

Szolgáltatásaink


A cégünk által nyújtott szolgáltatások elsődleges célcsoportját az államháztartási szervezetek, ezen belül a központi és a helyi önkormányzati költségvetési szervek, valamint az európai uniós támogatások intézményrendszere képezi. Az NMD Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. által nyújtott szolgáltatások kiterjednek a teljes államháztartási belső kontrollrendszerre.

Ajánlatunkat kérje a Kapcsolat menüpontban jelölt elérhetőségek bármelyikén! Vagy kérjen ajánlatot elektronikus úton!

  1. Belső ellenőrzés:
    • Belső ellenőrzési kézikönyv kidolgozása, felülvizsgálata, aktualizálása.
    • Kockázatelemzések, kockázati térképek készítése.
    • Belső ellenőrzési tervek (stratégiai és éves ellenőrzési tervek) elkészítése.
    • Rendszer-, teljesítmény-, pénzügyi-, IT rendszer- és szabályszerűségi ellenőrzések végzése, valamint a kapcsolódó dokumentációs feladatok teljeskörű ellátása.
    • Éves ellenőrzési jelentések összeállítása.
    • Tanácsadó tevékenység a megbízó igényei szerint.
  2. A belső ellenőrzési tevékenység (külső) minőségértékelésének elvégzése.
  3. A belső kontrollrendszer működésének átvilágítása a hatékonyság, eredményesség és a jogszabályi megfelelés szempontjából.
  4. A belső kontrollrendszer valamennyi eleme kiépítésének és működtetésének támogatása:
    • Tanácsadás a FEUVE rendszer kiépítésében, felülvizsgálatában.
    • A FEUVE rendszer átvilágítása a hatékonyság, eredményesség és a jogszabályi megfelelés szempontjából.
    • A FEUVE rendszer működését támogatató belső szabályzatok kidolgozása: ellenőrzési nyomvonal, kockázatkezelési szabályzat, szabálytalanságkezelési szabályzat.
    • Tanácsadás a költségvetési szerv vezetőjének felelősségébe tartozó kontrollkörnyezet, kockázatértékelési és kockázatkezelési rendszer, kontroll tevékenységek, információs és kommunikációs-, valamint monitoring rendszer hatékony és eredményes kialakításában, működtetésében.
  5. Az európai uniós támogatások közreműködő szervezetei pénzügyi irányítási és kontroll rendszere kialakításának és működtetésének támogatása:
    • A pénzügyi irányításhoz és kontrollhoz kapcsolódó belső szabályzatok kialakítása, felülvizsgálata.
    • Ellenőrzési kapacitás kiegészítése, megerősítése a projektek dokumentum alapú és a helyszíni ellenőrzésének vonatkozásában.
  6. ÚJ SZOLGÁLTATÁS - Költségvetési szervek SZABÁLYZATAINAK ELKÉSZÍTÉSE, aktualizálása a hatályos jogi szabályozás alapján:
    • Többek között az alábbi témákban:
      • Számviteli politika
        • Számlarend
        • Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata
        • Selejtezési és hasznosítási szabályzat
        • Eszközök és források értékelési szabályzata
        • Pénzkezelési szabályzat (házipénztár- és pénzkezelés, bankszámlapénz kezelés, analitikus nyilvántartási rendszer mintái)
        • Bizonylati szabályzat és bizonylati album
      • Pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, teljesítésigazolás és érvényesítés hatásköri rendje
      • Telefon használat
      • Kiskincstári rendszer működése
      • Beszerzés (beruházás)
      • Közbeszerzés
      • Munkaidő nyilvántartás, elszámolás és túlóra
      • Önköltségszámítás
      • Belső ellenőrzési kézikönyv
      • Belső kontrollrendszerrel kapcsolatos szabályzatok
        • Ellenőrzési nyomvonalak
        • Ügymenet leírások
        • Szabálytalanságkezelési szabályzat
        • Kockázatkezelési szabályzat
      • Informatikai Szabályzat
      • Informatikai biztonság
      • Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítése
      • Adatvédelem és adatbiztonság
      • Egységes Közszolgálati Szabályzat
      • Vagyonnyilatkozat átadása, nyilvántartása, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelme
      • Munkavédelem
      • Pecsétnyilvántartás és használat
      • Tűzvédelmi Szabályzat
  7. ÚJ SZOLGÁLTATÁS - Kockázatelemzésre alapozott ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV és STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV elkészítése
    • Összhangban a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm rendelet előírásaival és a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett mintákkal. A Megbízó igényeitől függően írásban kiküldött kérdőívek és segédlettel ellátott kockázatelemzési táblázatok, vagy interjúk alapján. Vezetői, illetve képviselő-testületi jóváhagyásra előkészítve.

Ajánlatunkat kérje a Kapcsolat menüpontban jelölt elérhetőségek bármelyikén! Vagy kérjen ajánlatot elektronikus úton!


Magunkról  |  Mitől vagyunk professzionálisak?  |  Szolgáltatásaink  | Miért pont külső szakértő? |  Referenciák  |  Aktualitások, hírek  |  Publikációk, szakmai anyagok  | Ajánlat kérés |  Kapcsolódó oldalak  |  Kapcsolat 

© NMD Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. |  Karrier  |  Honlappal kapcsolatos észrevételek  |  Írjon nekünk 

1135, Budapest Palóc utca 5. III. em. 3.